永修县人民检察院2020年部门预算
目 录
第一部分 永修县人民检察院单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永修县人民检察院单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永修县人民检察院单位2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标指标表》
第四部分 名词解释
第一部分 永修县人民检察院单位概况
一、部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：
1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
永修县人民检察院共有预算单位一个。我院政法行政编制38人，工勤编4人，现实有政法行政编制32人，工勤编4人，省院统一招聘聘用制书记员15人，临工7人。
第二部分 永修县人民检察院单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年永修县人民检察院收入预算总额为760.58万元，较上年预算安排减少3.7万元，其中：一般公共预算拨款收入760.58万元，较上年预算安排减少3.7万元。
（二）支出预算情况
2020年永修县人民检察院单位支出预算总额为760.58万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出552.14万元，较上年预算安排减少3.7万元，包括工资福利支出417.52万元、商品和服务支出129.83万元、对个人和家庭的补助4.8万元、其他资本性支出0万元；项目支出208.44万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出 132.84 万元、对个人和家庭的补助 0万元、其他资本性支出75.6万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出740.23万元，较上年预算安排增加58.93万元，社会保障与就业支出0万元，较上年预算安排减少61.98万元，住房保障支出20.36万元，，较上年预算安排减少0.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出417.52万元，较上年预算安排增加24.65万元，商品和服务支出129.83万元，较上年预算安排减少33.14万元，对个人和家庭补助支出4.79万元，较上年预算安排增加4.79万元，其他资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元，……（相关数据见预算批复表：收支预算总表）
（三）财政拨款支出情况
2020年永修县人民检察院财政拨款支出预算总额760.58万元，较上年预算安排减少3.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务740.22万元，住房保障支出20.36万元，……（相关数据见预算公开表：财政拨款收支总表）
按支出经济分类划分：基本支出552.14万元，较上年预算安排减少3.7万元，包括工资福利支出417.52万元，商品和服务支出129.83万元，对个人和家庭补助支出4.8万元；项目支出208.44万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出132.84万元、其他资本性支出75.6万元。
（四）政府性基金情况
2020年永修县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算280.67万元，比2019年预算减少17.3万元，下降5.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额75.6万元，其中：政府采购货物预算75.6万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年6月2日，部门共有车辆7辆，全部为一般公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金36万元，
（九）项目情况说明
项目：（书记员经费）
1）项目概述：用于保障全省统一招录的书记员的工作经费
2）实施主体：永修县人民检察院
3）实施方案：按照省财政厅和省人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核
4）实施周期：2020年
5）年度预算安排：全年预算安排36万元，其中商品服务支出208.44万元
6）绩效目标和指标
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项目绩效目标指标表
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（ 2020 年度）
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部门名称
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永修县人民检察院
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年度
主要
任务
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任务名称
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主要内容
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预算金额（万元）
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总额
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财政拨款
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其他资金
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任务1
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书记员检察辅助工作
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24
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24
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任务2
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书记员行政辅助工作
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12
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12
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……
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金额合计
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36
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36
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中期目标
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年度总体
目标
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通过书记员的加入、执法办案经费额投入，进一步提升办案效率，营造更好的工作氛围。
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具体实施 计划
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年
度
绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：书记员人数15人
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100%
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指标2：支持政法部门办案（业务）数量
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大于400
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……
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质量指标
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指标1：案件办理的高效性
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效果较好
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指标2：案件归档的完整性
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效果较好
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指标3：行政工作处理的及时性
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很及时
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时效指标
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指标1：2020年度工作任务
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100%
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：办理案件的平均单位成本
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积极控制在合理范围
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指标2：管理制度健全性
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健全
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……
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：促进案件及时完成率
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98%
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指标2：保障经济健康发展
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效果较好
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……
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社会效益
指标
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指标1：保障群众合法权益
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效果较好
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指标2：维护社会安定稳定
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效果较好
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响
指标
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指标1：项目持续发挥作用的期限
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90%
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指标2：深化司法信息公开
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效果较好
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指标3：司法公信建设情况
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效果较好
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……
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满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：书记员工作满意度
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97%
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指标2：群众普遍满意度
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较满意
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……
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……
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其他项目情况详见《项目绩效目标指标表》。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年永修县人民检察院“三公”经费年初预算安排84.45万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不存在因公出国（境）情况
公务接待费20.9万元，比上年减少1.1万元，主要原因是： 我院进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行费63.55万元，比上年减5.45 万元，主要原因是：厉行节约。其中：公务用车购置费36万元，比上年减4万元，主要原因是厉行节约计划。公务用车运行费27.55万元，比上年减1.45万元，主要原因是厉行节约 。
第三部分 永修县人民检察院单位2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标指标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
各部门结合实际进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
附表：永修县人民检察院2020年部门预算表
项目绩效目标指标表
