永修县人民检察院部门2018年部门决算（草案）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
检察院是国家的法律监督机关，依法行使检察权。依法行使下列职责：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本院2018年年末编制人数49人，其中行政编制49人，事业编制0人；年末实有人数47人，其中在职人员47人。
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1624.27万元，其中上年结转和结余438.78万元；本年收入合计1185.49万元，较上年减少22.82%，主要原因是：我院在职人员减少，办案经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1624.27万元，占100%。由于我院无其他收入来源，因此全部收入来源于财政拨款。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1221.33万元。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1409.99万元，决算数为1154.21万元，完成年初预算的81.86%；社会保障和就业支出年初预算数为0.94万元，决算数为45.98 万元，完成年初预算的4891.49%；住房保障支出年初预算数为21.63万元，决算数为21.14万元，完成年初预算的97.73%。
本部门2018年度支出总计1221.33万元，较上年减少12.8%，主要原因是：人员减少，厉行节约，减少支出。
年末结转和结余402.94万元，较上年减少8.17%。
本年支出的具体构成为：基本支出1221.33万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为829.76万元，决算数为1185.49万元，完成年初预算的142.87%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为402.94万元，预决算差额402.94万元。预决算差异的主要原因是：年度考核奖金于2019年发放。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1409.99万元，决算数为1154.21万元，完成年初预算的81.86%；社会保障和就业支出年初预算数为0.94万元，决算数为45.98 万元，完成年初预算的4891.49%；住房保障支出年初预算数为21.63万元，决算数为21.14万元，完成年初预算的97.73%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出656.07 万元，较上年增长3.14%，主要原因是：正常工资调整，社保、职业年金增加，绩效增加。商品和服务支出180.59 万元，较上年减少41.08%，主要原因是：厉行节约，将考核奖金归类至奖励金。对个人和家庭补助支出346.41 万元，较上年增加477.48%，主要原因是：支出一笔抚恤金，将原归类至商品服务支出的考核奖金转至奖励金账户。其他资本性支出38.27 万元，较上年下降52.28%%，主要原因是：厉行节约，减少了办案设备的购置。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为24.39万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的42.06%，决算数较上年下降30.09%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：本院无该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为15.72 万元，完成预算的65.5%，决算数较上年下降12.9%。主要原因是：随着县纪委和财政进一步加强对三公经费的监管力度，本院严格执行中央八项规定，除必要的接持，杜绝大吃大喝，因此近两年公务接待支出大幅下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.68万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无公车购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为34万元，决算数为8.68 万元，完成预算的25.53%，决算数较上年下降48.48%。主要原因是：厉行节约，减少两辆公车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018 年度机关运行经费支出218.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少167.83万元;减少43.4%。主要原因是：厉行节约，办案费用减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额38.27万元，其中：政府采购货物支出38.27万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车6辆。
八、预算绩效情况说明
无。
第三部分 2018年部门决算表
（见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
