永修县人民检察院2019年部门预算
目 录
第一部分 永修县人民检察院单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永修县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永修县人民检察院2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 永修县人民检察院概况
一、部门主要职责
检察院是国家的法律监督机关，依法行使检察权。依法行使下列职责：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
永修县人民检察院共有预算单位一个。编制人数 49人，其中：行政编制45人、全部补助事业编制（工勤编）4人；实有在职人数53人，包括行政人员42人、全部补助事业人员(工勤人员)5人，临时工6人。
第二部分 永修县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年预算总收入764.28万元，比2018年减少46.65%，其主要原因是减少上年结转，但公用经费和设备购置经费略有减少，二者相抵后2019年预算总收入基本持平。
（二）支出预算情况
2019年支出预算总额为764.28万元，较上年预算安排减少65.48万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出555.84万元，占支出总额的72.72%，其中工资福利支出392.87万元，较上年减少了30.18%，原因是人员减少，且因2019年检察官、辅助人员绩效未核定，未将该部分绩效列入；商品服务支出162.97万元，较上年减少了76.55%，原因是新增项目支出，且结余资金减少；项目支出208.44万元，较上年增长100%。
按支出功能科目划分：公共安全支出681.3万元，占支出总额的89.14%，较上年减少51.68%；新增社会保障支出61.98；住房公积金支出21万元，较上年基本持平。
按资金性质分类：财政拨款支出764.28万元，占支出总额的100%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算总额为764.28万元，占支出总额的100%，较上年减少7.89%。具体支出情况是：一般公共服务 万元，社会保障和就业支出61.98万元，住房保障支出 21万元。
（四）政府性基金情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度部门机关运行经费年初预算安排297.97万元，较上年减少了59.91%，主要原因是经费安排减少，缩减开支。其中，办公费41万元，水费2.5万元，电费13万元，邮电费18万元，差旅费10 万元,维修维护费26万元，会议费6万元，培训费8万元，劳务费57万元，工会经费14.4万元，公务接待费22万元，公车运行维护费支出29万元，其他商品服务支出40.51万元，办公设备购置支出20万元。
（六）政府采购情况
2019年我院政府采购总额84万元,政府采购货物预算84万元 资金来源主要是省级政法支付资金和中央政法补助资金中的装备经费，采购内容主要是：办公设备购置20万元、信息网络购建24万元、公车采购40万元。较2018减少13万元，降幅48.15%，其降幅较大的原因是结余资金减少，且未有大项目计划。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，部门共有车辆6辆，全部为执法执勤用车。
2019年部门预算安排购置2辆车，并未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年无实行绩效目标管理的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我院“三公”经费年初预算安排91万元。其中:
公务接待费22万元，较上年下降了8.33%，主要原因是:我院进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，同上年一样无预算因公出国（境）支出。
公务用车购置费及运行费69万元，比上年增35万元，主要原因是：增加公车购置支出。其中：公务用车购置费40万元，比上年增40万元，主要原因是上年无公车购置计划。公车运行维护费支出29万元，较上年下降了14.71%，主要原因是:所以公车运行维护费支出减少。
第三部分 永修县人民检察院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
